Kerangka Materi
Sesi 1 (4 jam)
Modul 1 – Pemanfaatan AIS secara Fungsional dalam R/3 (2 jam)
- Gambaran umum mengenai proses R/3 serta tabel data yang penting untuk audit.
- Cara mengumpulkan bukti fungsional melalui transaksi SAP GUI standar.
Modul 2 – Manajemen Akses Berbasis Proses (2 jam)
- Pembuatan peran serta kontrol akses menggunakan PFCG dan SU01.
- Pemanfaatan alat SU53 dan SUIM untuk diagnosis cepat.
- Matriks RACI berdasarkan proses dan pendekatan praktis dalam mengidentifikasi isu SoD.
Sesi 2 (4 jam)
Modul 3 – Proses FI/CO dengan Fokus pada Pengendalian (2 jam)
- Fungsi OB52, batasan toleransi serta otorisasi akuntansi.
- Proses persetujuan entri jurnal dan cara memperoleh buktinya melalui alur kerja standar SAP.
- Jejak perubahan pada data master akuntansi maupun rekening bank.
Modul 4 – Proses MM/SD dengan Fokus pada Pengendalian (2 jam)
- MM: Strategi persetujuan pembelian, pengaturan harga serta kondisi transaksi.
- SD: Batasan kredit, penetapan harga serta syarat diskon.
- Penggunaan dokumen perubahan, log sistem, dan laporan untuk menghasilkan bukti audit.
Sesi 3 (4 jam)
Modul 5 – Log Sistem dan Bukti Operasional (3 jam)
- Fungsi SM20: Informasi mengenai aktivitas, pelaku, serta waktu kejadian dalam konteks fungsional.
- SCU3: Rekaman perubahan data master (vendor, customer, material, dll).
- STAD dan ST03N: Analisis terhadap eksekusi transaksi dalam sistem.
- Cara mengekspor hasil analisa ke format ALV, CSV, atau PDF untuk penyusunan dokumen bukti audit.
Modul 6 – Kualitas dan Pengujian (1 jam)
- Penyusunan kasus uji beserta kriteria penerimaan serta jenis bukti minimal yang diperlukan.
Sesi 4 (4 jam)
Modul 7 – Laboratorium Praktek Proses Terapan (3 jam)
- Proyek mini: Simulasi siklus pembelian dan penjualan dengan berbagai skenario khusus.
- Pengumpulan bukti sistem secara praktis serta penyusunan dokumen audit terkait.
Modul 8 – Penutupan Pelatihan dan Transisi ke Operasional (1 jam)
- Daftar cek operasional serta jadwal pengendalian berkala.
- Praktik terbaik dalam penerapan standar audit maupun regulasi yang berlaku.
Hasil Pelatihan:
- Templat kasus uji serta matriks RACI dan SoD.
- Kumpulan laporan dasar (SUIM, SM20, SCU3, daftar ALV).
Penutup dan Langkah Selanjutnya
Persyaratan
- Pengalaman kerja di bidang fungsional FI/MM/SD
- Akses terhadap lingkungan uji (mandante de pruebas)
- Pengetahuan dasar mengenai konsep audit atau pengendalian sangat disarankan
Peserta Pelatihan
- Konsultan fungsional (FI/MM/SD)
- Spesialis pengendalian internal serta kepatuhan regulasi
- Pemilik proses bisnis SAP
Testimoni (2)
Dalam sesi tanya jawab, kita dapat mengajukan banyak kasus dan Bapak Oki sangat baik dalam membantu kami memahami solusi untuk masalah kami.
Verified Client
Kursus - Mastering On-Premise SAP Fiori Development
Diterjemahkan Mesin
Sangat langsung dan lebih praktis
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Kursus - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Diterjemahkan Mesin
