Kerangka Materi
Sesi 1 (4 jam)
Modul 1 – AIS untuk Penggunaan Fungsional di R/3 (2 jam)
- Ikhtisar proses dan tabel R/3 yang relevan dengan audit.
- Pengambilan bukti fungsional melalui transaksi SAP GUI klasik.
Modul 2 – Manajemen Akses Berorientasi Proses (2 jam)
- Perancangan peran dan pengendalian akses menggunakan PFCG dan SU01.
- SU53 dan SUIM untuk diagnosis cepat.
- Matriks RACI per proses dan SoD "pragmatis".
Sesi 2 (4 jam)
Modul 3 – FI/CO dengan Fokus pada Pengendalian (2 jam)
- OB52, toleransi, dan otorisasi akuntansi.
- Persetujuan entri jurnal dan bukti melalui alur kerja klasik.
- Jejak audit perubahan pada data induk akuntansi dan rekening bank.
Modul 4 – MM/SD dengan Fokus pada Pengendalian (2 jam)
- MM: Strategi pelepasan pembelian, perubahan harga, dan kondisi.
- SD: Batas kredit, penetapan harga, dan kondisi diskon.
- Bukti melalui dokumen perubahan, log, dan laporan.
Sesi 3 (4 jam)
Modul 5 – Log dan Bukti Operasional (3 jam)
- SM20 (apa, siapa, kapan) dalam kasus fungsional.
- SCU3: perubahan data induk (pemasok, pelanggan, bahan, kondisi).
- STAD/ST03N: analisis eksekusi transaksi.
- Ekspor (ALV/CSV/PDF) dan penyusunan lampiran.
Modul 6 – Kualitas dan Pengujian (1 jam)
- Perancangan kasus uji dengan kriteria penerimaan dan bukti minimal.
Sesi 4 (4 jam)
Modul 7 – Laboratorium Proses Terapan (3 jam)
- Mini-proyek: Siklus pembelian dan penjualan dengan skenario pengecualian.
- Mengumpulkan bukti dan menyusun dossier.
Modul 8 – Penutupan dan Transfer ke Operasional (1 jam)
- Checklist operasional dan jadwal pengendalian berkala.
- Praktik terbaik untuk audit dan regulasi.
Deliverables:
- Template kasus uji + matriks RACI/SoD.
- Kumpulan laporan dasar (SUIM, SM20, SCU3, daftar ALV).
Ringkasan dan Langkah Selanjutnya
Persyaratan
- Pengalaman fungsional dalam FI/MM/SD
- Akses ke klien pengujian (mandante de pruebas)
- Keterampilan dengan konsep audit atau pengendalian dasar sangat berguna
Target Audiens
- Konsultan fungsional (FI/MM/SD)
- Spesialis pengendalian internal dan kepatuhan
- Penanggung jawab proses bisnis SAP
Testimoni (2)
Dalam sesi tanya jawab, kita dapat mengajukan banyak kasus dan Bapak Oki sangat baik dalam membantu kami memahami solusi untuk masalah kami.
Verified Client
Kursus - Mastering On-Premise SAP Fiori Development
Diterjemahkan Mesin
Sangat langsung dan lebih praktis
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Kursus - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Diterjemahkan Mesin
