Kerangka Materi
Sesi 1 (4 jam)
Modul 1 – Dasar-dasar SAP S/4HANA untuk Auditor (2 jam)
- Arsitektur dasar: ABAP, Fiori, katalog dan peran pengguna.
-
Perubahan penting dibandingkan ECC:
- Business Partner.
- Universal Journal (ACDOCA).
- Alur kerja yang lebih fleksibel.
- Lokasi fitur audit sistem saat ini: transaksi dan padanannya dalam Fiori.
Modul 2 – Akses, peran pengguna, serta konsep SoD (2 jam)
- Manajemen pengguna, PFCG, SUIM, SU53, SU24: pengaturan otorisasi berdasarkan kode transaksi.
- Katalog dan peran Fiori: identifikasi aplikasi, katalog, serta ruang kerja.
- Matriks SoD dasar serta temuan umum seperti penggabungan fungsi pembuatan dan persetujuan dalam satu peran.
Sesi 2 (4 jam)
Modul 3 – Log keamanan dan jejak aktivitas sistem (3 jam)
- Security Audit Log (SM19/SM20): pengaktifan, penyaringan data, serta pembacaan log.
- STAD/ST03N: statistik aktivitas, sesi kerja, serta puncak beban sistem.
- Read Access Logging (RAL): konsep penggunaannya dalam sistem.
- Praktik terbaik dalam penyimpanan dan ekspor bukti audit.
Modul 4 – Perubahan konfigurasi serta data sensitif (1 jam)
- SCU3: pengelolaan dokumen perubahan, SCC4: kebijakan perubahan sistem.
- Parameter kritis (RZ10/RZ11): cara membaca dan mendokumentasikannya sebagai bukti audit.
Sesi 3 (4 jam)
Modul 5 – Kontrol proses dalam modul FI/MM/SD di S/4 (4 jam)
- FI: pengaturan toleransi, periode akuntansi melalui OB52, pemisahan entri data, serta mekanisme persetujuan jurnal (alur kerja).
- MM: strategi persetujuan, batas nilai transaksi, pengaturan satu pemasok, serta perubahan aturan kriteria.
- SD: pengelolaan limit kredit (FSCM Credit Management), modifikasi harga serta kondisi transaksi.
- BP: kontrol terhadap pembuatan dan perubahan data, kepekaan informasi fiskal maupun bank.
- Teknik sampling berbasis risiko untuk seleksi area audit.
Sesi 4 (4 jam)
Modul 6 – Praktikum menyeluruh serta penyusunan laporan (3 jam)
- Membuat peran dan mengatur akses pengguna penting.
- Melacak aktivitas transaksi pembelian/penjualan serta mendapatkan buktinya melalui SM20/SCU3.
- Mendokumentasikan temuan audit dengan metode tangkapan data dan ekspor hasil analisis.
- Penyusunan dokumen kerja serta penjaminan kejelasan jejak audit.
Modul 7 – Penutupan dan rencana tindakan (1 jam)
- Daftar periksa kontrol internal dalam SAP S/4.
- Penentuan prioritas temuan serta penyusunan rekomendasi perbaikan.
Hasil yang Diperoleh:
- Daftar periksa lebih dari 20 kontrol dalam modul FI/MM/SD/BP.
- Panduan singkat penggunaan SM19/SM20, SUIM, SCU3, serta STAD/ST03N.
Persyaratan
- Pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip audit
- Pengalaman dalam penggunaan sistem SAP
- Kenyamanan dengan kerangka kerja kepatuhan dan kontrol
Target Peserta
- Auditor
- Spesialis pengendalian internal
- Konsultan keamanan SAP
- Petugas kepatuhan
Testimoni (2)
Dalam sesi tanya jawab, kita dapat mengajukan banyak kasus dan Bapak Oki sangat baik dalam membantu kami memahami solusi untuk masalah kami.
Verified Client
Kursus - Mastering On-Premise SAP Fiori Development
Diterjemahkan Mesin
Sangat langsung dan lebih praktis
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Kursus - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Diterjemahkan Mesin
