Terima kasih telah mengirimkan pertanyaan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Terima kasih telah mengirimkan pemesanan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Kerangka Materi
Sesi 1 (4h)
Modul 1 – Dasar-Dasar S/4HANA untuk Auditor (2h)
- Arsitektur dasar (ABAP, Fiori, katalog/peran).
- Perubahan kunci vs. ECC:
- Business Partner.
- Journal Universal (ACDOCA).
- Workflow fleksibel.
-
- Lokasi AIS saat ini: transaksi dan ekivalen dalam Fiori.
Modul 2 – Akses, peran, dan SoD esensial (2h)
- Pengguna, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (otorisasi oleh tcode).
- Katalog dan peran Fiori (id aplikasi, katalog, ruang).
- Matriks SoD dasar dan temuan umum (misalnya, pembuatan dan pengeluaran dalam peran yang sama).
Sesi 2 (4h)
Modul 3 – Log dan jejak keamanan (3h)
- Log Audit Keamanan (SM19/SM20): aktivasi, filter, pembacaan.
- STAD/ST03N: statistik penggunaan, sesi, dan puncak.
- Log Pengambilan Akses Baca (RAL): konsep dan kapan untuk menggunakannya.
- Praktik baik untuk penyelenggaraan dan ekspor bukti.
Modul 4 – Perubahan konfigurasi dan data sensitif (1h)
- SCU3 (dokumen perubahan), SCC4 (kebijakan perubahan).
- Parameter kritis (RZ10/RZ11): pembacaan dan bukti.
Sesi 3 (4h)
Modul 5 – Pengendalian Proses (FI/MM/SD) dalam S/4 (4h)
- FI: toleransi, OB52 (periode), segregasi dalam entri, persetujuan jurnal (workflow).
- MM: strategi pembebasan, batas, satu penyedia, perubahan dalam kondisi.
- SD: Batas kredit (Manajemen Kredit FSCM), perubahan harga/kondisi.
- BP: kontrol pada pembuatan/tukar, sensitif fiskal/perbankan.
- Teknik penelusuran dan pemilihan yang didorong oleh risiko.
Sesi 4 (4h)
Modul 6 – Laboratorium komprehensif + laporan (3h)
- Membuat peran dan akses pengguna kritis.
- Melacak operasi (beli/jual) dan mendapatkan bukti (SM20/SCU3).
- Mendokumentasikan temuan dengan penangkapan dan ekspor.
- Persiapan dokumen kerja dan ketelusuran.
Modul 7 – Penutup dan rencana tindakan (1h)
- Daftar pemeriksaan kontrol internal di S/4.
- Prioritas temuan dan rekomendasi.
Hasil Keluar:
- Daftar pemeriksaan 20+ kontrol (FI/MM/SD/BP).
- Panduan cepat untuk SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Persyaratan
- Pengertian mengenai prinsip auditing dasar
- Pengalaman dengan sistem SAP
- Kenalan dengan kerangka kompliance dan kontrol
Peserta
- Auditor
- Ahli pengendalian internal
- Konsultan keamanan SAP
- Pejabat kompliance
16 Jam
Testimoni (4)
Pengetahuan guru
Collin Sampson
Kursus - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Diterjemahkan Mesin
Saya menyukai kenyataan bahwa pelatihnya sangat fleksibel dan menawarkan informasi tentang mata pelajaran yang tidak termasuk dalam materi awal. Saya menyukai pengalamannya di proyek lain dan tips serta trik yang dihasilkan dari pengalaman ini. Pelatihannya bersifat interaktif dan meskipun latihannya telah ditentukan sebelumnya, kami dapat mengarahkan latihan ini ke arah yang berbeda dari yang ditentukan sebelumnya.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Kursus - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Diterjemahkan Mesin
We have learnt so many things that we didn't know before.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Kursus - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Ayman was a very good trainer. He explained our doubts and was very easy to understand. He gave satisfactory answer to all questions we raised.
