Kerangka Materi
Sesi 1 (4 jam)
Modul 1 – Dasar-dasar S/4HANA untuk Auditor (2 jam)
- Arsitektur dasar (ABAP, Fiori, katalog/peran).
-
Perubahan Utama vs. ECC:
- Business Partner.
- Universal Journal (ACDOCA).
- Workflow fleksibel.
- Lokasi AIS saat ini: transaksi dan ekuivalen di Fiori.
Modul 2 – Akses, peran, dan SoD esensial (2 jam)
- Pengguna, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (otorisasi berdasarkan tcode).
- Katalog dan peran Fiori (app-id, catalog, space).
- Matriks SoD dasar dan temuan tipikal (misalnya, pembuatan dan rilis dalam peran yang sama).
Sesi 2 (4 jam)
Modul 3 – Log keamanan dan jejak (3 jam)
- Security Audit Log (SM19/SM20): aktivasi, filter, pembacaan.
- STAD/ST03N: statistik penggunaan, sesi, dan puncak penggunaan.
- Read Access Logging (RAL): konsep dan kapan digunakan.
- Praktik baik untuk retensi dan ekspor bukti.
Modul 4 – Perubahan konfigurasi dan data sensitif (1 jam)
- SCU3 (dokumen perubahan), SCC4 (kebijakan perubahan).
- Parameter kritis (RZ10/RZ11): pembacaan dan bukti.
Sesi 3 (4 jam)
Modul 5 – Kontrol Proses (FI/MM/SD) di S/4 (4 jam)
- FI: toleransi, OB52 (periode), pemisahan dalam entri, persetujuan jurnal (workflow).
- MM: strategi rilis, batas, pemasok tunggal, perubahan dalam kondisi.
- SD: Batas kredit (FSCM Credit Management), perubahan harga/kondisi.
- BP: Kontrol pada pertukaran/pembuatan, sensitivitas fiskal/perbankan.
- Teknik pengambilan sampel dan pemilihan yang didorong oleh risiko.
Sesi 4 (4 jam)
Modul 6 – Laboratorium komprehensif + pelaporan (3 jam)
- Mengangkat peran dan akses pengguna kritis.
- Melacak operasi (beli/jual) dan mendapatkan bukti (SM20/SCU3).
- Mendokumentasikan temuan dengan tangkapan dan ekspor.
- Persiapan kertas kerja dan keterlacakan.
Modul 7 – Penutupan dan rencana aksi (1 jam)
- Checklist pengendalian internal di S/4.
- Prioritisasi temuan dan rekomendasi.
Hasil:
- Checklist 20+ kontrol (FI/MM/SD/BP).
- Panduan cepat untuk SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Persyaratan
- Pemahaman tentang prinsip audit dasar
- Pengalaman dengan sistem SAP
- Keterampilan dengan kerangka kerja kepatuhan dan kontrol
Audiens
- Auditor
- Spesialis pengendalian internal
- Konsultan keamanan SAP
- Pejabat kepatuhan
Testimoni (2)
Dalam sesi tanya jawab, kita dapat mengajukan banyak kasus dan Bapak Oki sangat baik dalam membantu kami memahami solusi untuk masalah kami.
Verified Client
Kursus - Mastering On-Premise SAP Fiori Development
Diterjemahkan Mesin
Sangat langsung dan lebih praktis
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Kursus - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Diterjemahkan Mesin
